Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV41 Openbaar basisonderwijs | 187 | 227 | 197 | 197 | 196 | 196 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 3.350 | 3.009 | 2.929 | 3.107 | 3.331 | 3.286 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.250 | 5.161 | 5.040 | 4.824 | 4.854 | 4.852 |
Lasten Onderwijs | 8.787 | 8.396 | 8.166 | 8.128 | 8.382 | 8.334 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 131 | 159 | 232 | 231 | 286 | 283 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.331 | 2.162 | 2.108 | 2.108 | 2.108 | 2.108 |
Baten Onderwijs | 2.461 | 2.321 | 2.340 | 2.339 | 2.394 | 2.391 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.326 | -6.075 | -5.826 | -5.789 | -5.988 | -5.943 |
Mutaties reserves | -171 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -6.497 | -5.849 | -5.600 | -5.789 | -5.988 | -5.943 |
De meerjarige verschillen aan de lastenzijde van TV 42 worden met name verklaard door de toename van de kapitaallasten als gevolg van de voorgenomen investeringen (zie hieronder).
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen en met deze begroting 2020, vastgesteld worden:
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Brede school Hoog Dalem | 2.682 | 1.486 | ||
Beroepencampus | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 8.000 |
Binnenklimaat scholen | ||||
lasten | 1.000 | |||
baten | -500 | |||
IHP overig | 500 | |||
Uitbreiding Fortes/lyceum/sporthal Fortes OKK | 1.190 | |||
Totaal investeringen | 5.872 | 4.486 | 3.000 | 8.000 |
Brede school Hoog Dalem
Als gevolg van de besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gorinchem Oost in de raad van 18 mei 2017 (2017-1787) is een bedrag voor de brede school in Hoog Dalem beschikbaar gesteld.
Beroepencampus
Voor de realisatie van een beroepencampus/leerpark voor alle VMBO-scholen wordt een bedrag van in totaal € 15 mln. beschikbaar gesteld.
Binnenklimaat scholen
Als gevolg van de aangenomen motie Binnenklimaat in de raadsvergadering van 18 oktober 2018 wordt een bedrag van € 1 mln. begroot. Met schoolbesturen gaan we in gesprek over de aanpassing van de luchtcirculatiesystemen in oude schoolgebouwen van het primair onderwijs. Het is onze intentie dat de schoolbesturen een bijdrage leveren ter hoogte van 50% van de kosten.
IHP overig
Voor aandachtspunten binnen het IHP als kwaliteit schoolgebouwen, duurzaamheid, capaciteitsbehoefte en voor eventuele tegenvallers/meerkosten bij lopende nieuwbouwprojecten is € 500.000 in de begroting opgenomen.
Uitbreiding Fortes/lyceum/sporthal Fortes OKK
Voor de inpandige verplaatsing van het technasium Fortes en de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en de nieuwbouw van een noodzakelijke gymzaal is € 1.490.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 1.190.000 in 2020.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen het programma worden verstrekt:
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
SKG | 473 |
Avres | 11 |
Schoolbesturen | 32 |