Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV72 Riolering | 3.067 | 3.645 | 3.226 | 3.283 | 3.283 | 3.313 |
TV73 Afval | 3.379 | 3.311 | 3.777 | 3.777 | 3.777 | 3.777 |
TV74 Milieubeheer | 1.242 | 1.349 | 1.368 | 1.378 | 1.213 | 1.212 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 3.049 | 387 | 390 | 379 | 348 | 348 |
Lasten Duurzaamheid | 10.737 | 8.692 | 8.761 | 8.816 | 8.620 | 8.650 |
TV72 Riolering | 3.999 | 4.534 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 |
TV73 Afval | 3.337 | 3.913 | 4.254 | 4.254 | 4.254 | 4.254 |
TV74 Milieubeheer | 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 170 | 324 | 326 | 319 | 313 | 304 |
Baten Duurzaamheid | 7.562 | 8.774 | 8.601 | 8.594 | 8.588 | 8.579 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.175 | 82 | -160 | -222 | -33 | -71 |
Mutaties reserves | 116 | -301 | -58 | 52 | -8 | -8 |
Resultaat | -3.060 | -219 | -218 | -170 | -41 | -79 |
De tarieven voor de rioolheffing overstijgen de jaarlijkse lasten. Deze overstijging wordt toegevoegd aan de vervangingsvoorziening riolering. De aankomende jaren zal volgens planning deze voorziening aangesproken worden.
De kosten van afvalverwerking en aanverwante werkzaamheden geven nog steeds zorgen. Er is een landelijke trend dat de afvalverwerkingskosten bovenmatig stijgen. De bevoorschotting aan Waardlanden is daarom verhoogd. Bij de Perspectiefnota 2020-2023 is een bedrag van € 464.000 als extra kosten opgenomen die worden doorberekend in de tarieven afvalstoffenheffing.
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen en met deze begroting 2020, vastgesteld worden:
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRP | ||||
lasten | 760 | 930 | 930 | 930 |
baten | -760 | -930 | -930 | -930 |
Beschoeiingen | 588 | 203 | 504 | |
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken | ||||
lasten | 60 | |||
baten | -60 | |||
Totaal investeringen | 588 | 203 | 504 | - |
GRP
Voor de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn jaarlijkse investeringsbedragen opgenomen. De lasten worden rechtstreeks gedekt uit een bijdrage uit de vervangingsvoorziening riolering.
Beschoeiingen
Na een grootschalige inspectie van de oeverbeschermingen in Gorinchem is een Beheerplan beschoeiingen opgesteld. In dit plan is de technische toestand van de beschoeiingen en de mogelijkheid om natuurvriendelijke oevers aan te leggen beschreven. Voor de jaarschijf 2020 worden middelen beschikbaar gesteld voor onderhoud, aanleg en vervanging van de gemeentelijke beschoeiingen.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden:
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Van Andel Spruijt Natuurcentrum | 46 |