Investeringsoverzicht
Hieronder het totaaloverzicht van alle vast te stellen investeringen en een totaaloverzicht van de kapitaallasten die in de begroting 2020-2023 zijn opgenomen.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Buitenruimte gemeentehuis | 100 | |||
Totaal bestuur en ondersteuning | 100 | |||
CUR hard- en software | 44 | |||
Totaal Veiligheid | 44 | - | - | - |
Openbare verlichting | 159 | 159 | 158 | 158 |
Vervangen straatmeubilair | 92 | 92 | 92 | 92 |
Vervangen verkeersborden | 40 | 40 | 40 | 41 |
Bastion II | 1.000 | |||
Mobiliteit | 500 | |||
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt | 100 | 115 | ||
Illuminatieplan 2020 | 50 | 50 | 50 | |
Totaal Verkeer en vervoer | 1.841 | 441 | 455 | 291 |
Citymaking | 100 | |||
Totaal Economie | 100 | - | - | - |
Brede school Hoog Dalem | 2.682 | 1.486 | ||
Beroepencampus | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 8.000 |
Binnenklimaat scholen | ||||
lasten | 1.000 | |||
baten | -500 | |||
IHP overig | 500 | |||
Uitbreiding Fortes/lyceum/sporthal Fortes OKK | 1.190 | |||
Totaal Onderwijs | 5.872 | 4.486 | 3.000 | 8.000 |
Speelruimteplan | 203 | 203 | 203 | 204 |
Voorbereidingskrediet kades Stationsweg | 50 | |||
Vestingplan 2020, Bastion VIII | ||||
laten | 50 | 200 | ||
baten | -100 | |||
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 303 | 303 | 203 | 204 |
GRP | ||||
lasten | 760 | 930 | 930 | 930 |
baten | -760 | -930 | -930 | -930 |
Beschoeiingen | 588 | 203 | 504 | |
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken | ||||
lasten | 60 | |||
baten | -60 | |||
Totaal Duurzaamheid | 588 | 203 | 504 | - |
Vervangingsplan inventaris | 184 | 75 | ||
Hard- en software | 361 | 329 | 180 | 351 |
Innoveren en verbeteren online dienstverlening | 60 | |||
Totaal Overhead | 605 | 404 | 180 | 351 |
Totaal Investeringen | 9.453 | 5.837 | 4.342 | 8.846 |
Kapitaallasten investeringen (bedrag x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
rente | 2.231 | 2.397 | 2.443 | 2.497 |
afschrijving | 6.540 | 6.957 | 7.289 | 7.516 |
Totaal | 8.771 | 9.354 | 9.732 | 10.013 |