Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht baten per taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV010 Mutaties reserves | 2.447 | 639 | 110 | 1.910 |
TV02 Burgerzaken | 431 | 433 | 492 | 492 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 666 | 666 | 666 | 666 |
TV04 Overhead | 479 | 479 | 479 | 479 |
TV05 Treasury | 1.199 | 748 | 753 | 748 |
TV061 OZB woningen | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 |
TV062 OZB- niet woningen | 5.304 | 5.304 | 5.304 | 5.304 |
TV063 Parkeerbelasting | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 |
TV064 Belasting Overig | 722 | 722 | 382 | 382 |
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | 67.802 | 67.722 | 67.055 | 67.489 |
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 126 | 126 | 126 | 126 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 637 | 337 | 337 | 337 |
TV21 Verkeer en vervoer | 320 | 320 | 320 | 320 |
TV22 Parkeren | 689 | 689 | 689 | 689 |
TV23 Recreatieve Havens | 116 | 116 | 116 | 116 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 117 | 117 | 117 | 117 |
TV25 Openbaar vervoer | 2.626 | 2.626 | 2.756 | 2.756 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.011 | 8.199 | 6.089 | 3.250 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 183 | 183 | 183 | 183 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 232 | 231 | 286 | 283 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.108 | 2.108 | 2.108 | 2.108 |
TV51 Sportbeleid en activering | 47 | 47 | 47 | 47 |
TV52 Sportaccommodaties | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 79 | 79 | 79 | 79 |
TV54 Musea | 109 | 109 | 109 | 109 |
TV55 Cultureel erfgoed | 187 | 187 | 187 | 187 |
TV56 Media | 118 | 118 | 118 | 118 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 212 | 212 | 212 | 212 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 511 | 511 | 511 | 511 |
TV63 Inkomensregelingen | 12.197 | 12.197 | 12.197 | 12.197 |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 200 | 200 | 200 | 200 |
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 822 | 0 | 0 | 0 |
TV72 Riolering | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 |
TV73 Afval | 4.254 | 4.254 | 4.254 | 4.254 |
TV74 Milieubeheer | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 326 | 319 | 313 | 304 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 9 | 9 | 9 | 9 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 5.536 | 4.651 | 3.996 | 1.616 |
TV83 Wonen en bouwen | 1.405 | 1.495 | 1.585 | 1.585 |
Totaal baten | 133.000 | 127.926 | 123.958 | 120.956 |
Overzicht lasten per taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 2.382 | 2.374 | 2.166 | 2.158 |
TV010 Mutaties reserves | 1.453 | 1.400 | 411 | 419 |
TV02 Burgerzaken | 1.002 | 988 | 1.016 | 1.016 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 511 | 514 | 514 | 514 |
TV04 Overhead | 12.194 | 11.320 | 11.212 | 11.093 |
TV05 Treasury | -92 | -217 | -496 | -377 |
TV061 OZB woningen | 136 | 136 | 136 | 136 |
TV062 OZB- niet woningen | 103 | 103 | 103 | 103 |
TV063 Parkeerbelasting | 152 | 152 | 152 | 152 |
TV064 Belasting Overig | 240 | 240 | 240 | 240 |
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV08 Overige baten en lasten | 546 | 768 | 888 | 806 |
TV09 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 3.052 | 3.052 | 3.052 | 3.052 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 2.037 | 1.586 | 1.586 | 1.585 |
TV21 Verkeer en vervoer | 4.500 | 4.713 | 5.171 | 7.099 |
TV22 Parkeren | 1.000 | 916 | 913 | 904 |
TV23 Recreatieve Havens | 576 | 575 | 575 | 581 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 24 | 24 | 24 | 24 |
TV25 Openbaar vervoer | 2.975 | 3.019 | 3.055 | 3.054 |
TV31 Economische ontwikkeling | 301 | 301 | 301 | 301 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.152 | 8.339 | 6.227 | 3.388 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 24 | 24 | 24 | 24 |
TV34 Economische promotie | 788 | 719 | 621 | 628 |
TV41 Openbaar basisonderwijs | 197 | 197 | 196 | 196 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 2.929 | 3.107 | 3.331 | 3.286 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.040 | 4.824 | 4.854 | 4.852 |
TV51 Sportbeleid en activering | 1.115 | 1.118 | 1.050 | 1.048 |
TV52 Sportaccommodaties | 3.374 | 3.359 | 3.349 | 3.339 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 1.708 | 1.558 | 1.555 | 1.853 |
TV54 Musea | 1.251 | 1.231 | 1.161 | 1.161 |
TV55 Cultureel erfgoed | 900 | 768 | 975 | 663 |
TV56 Media | 771 | 773 | 773 | 773 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.085 | 3.117 | 3.127 | 3.122 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.917 | 3.858 | 3.898 | 3.897 |
TV62 Wijkteams | 2.463 | 2.524 | 1.993 | 2.059 |
TV63 Inkomensregelingen | 17.685 | 17.631 | 17.631 | 17.631 |
TV64 Begeleide participatie | 7.392 | 7.062 | 6.927 | 6.747 |
TV65 Arbeidsparticipatie | 2.347 | 2.471 | 2.527 | 2.527 |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.429 | 1.417 | 1.182 | 1.182 |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.161 | 5.241 | 5.318 | 5.398 |
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 8.570 | 8.570 | 8.570 | 8.570 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 929 | 374 | 374 | 374 |
TV682 Geëscaleerde zorg 18- | 452 | 452 | 452 | 452 |
TV71 Volksgezondheid | 1.748 | 1.771 | 1.754 | 1.777 |
TV72 Riolering | 3.226 | 3.283 | 3.283 | 3.313 |
TV73 Afval | 3.777 | 3.777 | 3.777 | 3.777 |
TV74 Milieubeheer | 1.368 | 1.378 | 1.213 | 1.212 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 390 | 379 | 348 | 348 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 766 | 766 | 766 | 766 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 5.102 | 3.869 | 3.556 | 1.176 |
TV83 Wonen en bouwen | 2.388 | 2.344 | 2.343 | 2.343 |
TV99 Onvoorzien | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal lasten | 132.636 | 128.365 | 124.274 | 120.842 |